Останній номер газети
Головна » 2013 Березень 9 » Звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік
12:40 Звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік | |
 Доходи загального фонду виконані в обсязі 216055,249 тис. грн, тобто на рівні затверджених показників із змінами на рік, спеціального фонду – 11192,535 тис. грн, що становить 148,5% передбачених розписом доходів на рік з урахуванням змін. У цілому доходи районного бюджету за 2012рік в порівнянні з звітним періодом минулого року зменшились на 14,8% за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду – бюджету розвитку. Домінуюча частка податкових надходжень загального фонду забезпечена за рахунок податку з доходів фізичних осіб. Питома вага надходжень становить 85,4% всіх власних та закріплених доходів. За 2012 рік фактичні надходження основного бюджетоутворюючого податку склали 69881,629 тис. грн, що становить 100,5% до уточнених показників на рік, темп росту надходжень даного виду податку в порівнянні з 2011 роком становить 16,0%. Решта податків забезпечують надходження на рівні 11921,5 тис. грн або 14,6% від обсягу власних і закріплених доходів. У звітному періоді з міського та сільських бюджетів передано до районного бюджету коштів у сумі 14686,535 тис. грн, що складає 91,9% до уточнених показників на рік. Недоотримання коштів в сумі 1287,465 тис. грн із місцевих бюджетів пояснюється недовиконанням доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів Гаврилівською, Новопетрівською та Ясногородською сільськими радами. За звітний період дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла у сумі 38507,9 тис. грн тобто в повному обсязі. Основними джерелами доходів спеціального фонду районного бюджету в 2012 році були: власні надходження бюджетних установ 8073,118 тис. грн, що становить 219,1% затверджених розписом доходів спеціального фонду на рік. У тому числі платні послуги, що надаються бюджетними установами, становили 3817,687 тис. грн, інші джерела власних надходжень (благодійні внески та кошти отримані установами для виконання цільових заходів – 4255,431 тис. грн). Найбільшу питому вагу у власних надходженнях – 45,8% становлять надходження по установах освіти та 39,5% надходження по районних установах охорони здоров’я. В цілому виконання власних надходжень бюджетних установ за 2012 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 20,2%, що в абсолютному виразі становить 2045,062 тис. грн, в тому числі за рахунок зменшення надходжень інших джерел доходів бюджетних установ. Районним бюджетом за 2012 рік отримано офіційних трансфертів в сумі – 137263,426 тис. грн в тому числі по загальному фонду – 134252,126 тис. грн, по спеціальному – 3011,3 тис. грн. Виконання дохідної частини районного бюджету за 2012 рік характеризується показниками, наведеними у додатку №1. Видатки районного бюджету за 2012 рік профінансовані в сумі 282578,237 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 207572,461 тис. грн, що складає 98,6% до уточнених показників на рік, спеціального – 75005,776 тис. грн, або 83,3%. На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення направлено 126473,36 тис. грн, в тому числі: заклади освіти по загальному фонду профінансовані в сумі 65798,476 тис. грн, або на 98,6%, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих закладах в сумі 855,774 тис. грн.  галузь охорони здоров’я профінансовано в сумі 43424,754 тис. грн або на 98,7%, в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги в сумі 497,427 тис. грн.  соціальний захист і соціальне забезпечення населення профінансовані з районного бюджету у сумі 3929,459 тис. грн, або на 98,7%.  культура і мистецтво профінансовані з районного бюджету в сумі 9965,210 тис. грн, що становить 98,9%.  фізична культура та спорт профінансовані з районного бюджету в сумі 3355,461 тис. грн, що складає 97,5% до уточнених показників на рік. Районним бюджетом за 2012 рік проведені видатки в сумі 149,766 тис. грн., що становить 99,8% до уточнених показників на рік, на фінансування програм (підтримка радіомовлення та районної газети «Слово»). За рахунок субвенції з державного бюджету за 2012 рік проведено видатків на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 48580,139 тис. грн, на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття, на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, пільгове перевезення направлено 17866,339 тис. грн. На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих закладах надійшло субвенції з державного бюджету в сумі 855,774 тис. грн. Фінансування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету проводилось відповідно до фактичної заборгованості на звітні дати. В цілому, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, районний бюджет отримав субвенцій з державного бюджету на 21991,572 тис. грн. більше. Видаткова частина загального фонду районного бюджету в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 49958,627 тис. грн або на 132% в т.ч. видатки на оплату праці зросли на 15549,151 тис. грн або на 126%, видатки на енергоносії – на 7771,399 тис. грн, або на 178%, видатки на поточні трансферти населенню – на 12674,310 тис. грн, або на 123%. Видатки за рахунок коштів спеціального фонду збільшилися більш ніж у три рази в порівнянні з відповідним періодом минулого року і склали 75005,776 тис. грн. При цьому капітальні видатки зросли на 470% (14336,219 тис. грн за 2011 рік проти 67346,43 тис. грн за 2012 рік). Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними, наведеними в додатку №2, 3. Тетяна ЄРЕМА, начальник фінансового управління (Детальніше з додатками можна ознайомитися на сайті Вишгородської РДА)
| |
| Переглядів: 559 | Додав: komashkov | |